采购
管理制度4.1采购质量管理4.1.1.制订采购质量依据:a)有关法律法规的规定;b)本
公司质量目标要求。4.1.2采购质量政策的原则:a)“择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方,做到“货比三家”,择优、择廉购买;b)“防范”原则。c)“就近”原则。在质量、价格相同的情况下,就近采购,先市内后市外,先省内后省外,先国内后国外;d)“诚信、共荣”原则。坚持信守合同,建立平等互利、共存共荣的供方关系;e)采购货品必须在合格供方中采购。除经批准,任何人无权决定在非合格供方中进行采购(低值易耗品除外)。4.3采购文件和资料4.3.1采购文件和资料的范围:a)国家、行业、企业技术标准;d)图样和技术条件;e)采购计划、采购订单和供方质量档案;f)采购手册;g)经认可的供方产品规格书;h)特殊合同要求的质量保证标准。4.3.2采购文件和资料的作用a)明确外购件货品质量要求,质量要求有书面文件和资料可依;b)为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据;c)交货验收和检验时,有明确的判定基准;d)处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。4.3.4采购文件的接收4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件,并做好文件接收登记。4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件,及时收回并移交产品
开发部处理。4.4采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施(有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》(经营ZD-004))4.4.1当采购货品采用谈判议价的方式,必需经过以下步骤:●对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价;●应提供完整的采购文件;●与供方谈判,达成质量(质量要求、验收方法、检验手段等)、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议;●达成协议后,签定合同和各种协议。4.4.2当采购货品采用招标定价的方式,必须包含以下内容(详见《竞价招标
管理制度》(经营ZD-001)执行):●提供采购文件和采购货品的数量;●拟定招标标书,标书应包括货品的质量要求、质量保证能力(QMS)、供方对企业的贡献、价格等因素;坚决防止单纯以价格作为中标的条件;●与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。4.4.3采购合同的签订●采购部负责外购货品价格谈判、会审。●设计部起草外购货品技术协议书(必要时),采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。●采购部负责组织和供方签订采购合同,合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料:*公司原材料价格审批表;*质量保证协议;*技术协议或产品规格书(必要时);*保证供货协议;*外单位送货安全协议;*其它必要时的协议。4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名,本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。4.5采购的实施4.5.1采购部负责下达《采购订单)给供应商,并要求供应商确认供货日期。4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量(含预损量)、送货数量及时间分配等情况,并送一联《采购订单》到相关仓管员,以便仓管员按计划数量(日期)安排收货和仓储布置。4.5.3《采购订单》发出后,业务员密切与供方联系跟踪,出现异常情况及时协调处理。4.5.4货品到仓后,仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。4.5.6仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库,不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续(填写回用申请单),经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。4.6货款支付4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账,确认上月的送货数量、金额无误后,25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。4.6.2采购部成本核算主办,每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单,按采购合同规定办理“用款申请单”:a)附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单;b)送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。c)部门领导审签;d)生产总监审签;e)财务部部长审签;4.6.3采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。4.7供方管理物控部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理,对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核,考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准,相关方确认后,交财务部执行考核。提供资料:广州万家物业网